Päivitetty 9.1.2023. Linkki lisätty vuoden 2023 talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2023–2025

Vaasan seurakuntayhtymän talousarvion kokonaistulot vuonna 2023 ovat arvioltaan 15,5 miljoonaa euroa (2022: 16,3 miljoonaa euroa). Verotulojen määräksi arvioidaan 13,3 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa), mikä on 78,3 prosenttia kokonaistuotoista.

Talousarvion kokonaiskulut ilman poistoja ovat 15,0 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen osuus kokonaiskuluista on 52,3 prosenttia.

Talousarvio perustuu 1,40 prosentin kirkollisveroon ja sisältää odotettuja myyntivoittoja Hyttystien 9 kerhotilasta ja kahdesta Köklotissa sijaitsevasta rantatontista.

Vuosina 2017–2022 toteutettiin yhteensä 1,6 miljoonan euron säästötoimenpiteitä. Tästä huolimatta seurakuntayhtymän talous edelleen on rakenteellisesti merkittävästi alijäämäinen. Alijäämän kattamiseksi on rakennettu uusi talouden tasapainotusohjelma, joka perustuu 2,0 miljoonan euron lisäsäästöihin, kirkollisveroprosentin mahdolliseen nostoon sekä palvelumaksujen korottamiseen. Lisäsäästöt on määrä laittaa täytäntöön porrastetusti vuosina 2024, 2027 ja 2030.

Vuodelle 2023 on varattu 2,3 miljoonan euron investointimääräraha. Suurin yksittäinen investointihanke on vuonna Vaasan kirkon julkisivun ja ikkunoiden korjaus, jota varten on budjetoitu 1 miljoona euroa. Koulukadun ja Vaasanpuistikon seurakuntakeskuksen ennakkosuunnittelua varten on varattu 470 000 euroa vuodelle 2023. Palosaaren seurakuntakeskuksen kellarin vesivahinkokorjausta varten on varattu 250 000 euroa vuodelle 2023.

Talousjohtaja Kjell Fellman sanoo, että talousarvion laatimisprosessi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2023 suurimmat taloudelliset haasteet liittyvät maailman levottomuuksiin, inflaatioon ja yleisten kustannusten nousuun. Epävarmuus on iso ja nyt olisi erittäin tärkeää, että voitaisiin palata normaaleihin olosuhteisiin mahdollisimman pian.

Linkki vuoden 2023 talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2023–2025Linkki avautuu uudessa välilehdessä