Vaasan seurakuntayhtymän talousarvion 2024 kokonaistuotot ovat arvioltaan 16,9 miljoonaa euroa. Kokonaistuotot ilman sisäisiä tuottoja ovat nousseet 10,4 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Selitys kasvuun on se, että kirkollisverotulot ovat huomattavasti korkeampia vuoden 2024 talousarviossa verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Verotulojen määräksi 2024 arvioidaan 15,1 miljoonaa euroa, mikä on 88 prosenttia kokonaistuotoista.

Talousarvion kokonaiskulut ilman poistoja ovat 14,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvavat 1,8 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ilman sisäisiä palvelun ostoja on 61,3 prosenttia (58,52).

Talousarvio perustuu 1,40 prosentin kirkollisveroon.

Tilikausi 2023 näyttää lupaavalta

Vuodelle 2023 ennustetaan 100 000 euron ylijäämää. Suurin yksittäinen syy ennusteen ja talousarvion väliseen eroon liittyy kirkollisverotuloihin. Vuoden 2023 tulosta parantaa merkittävästi noin 1 miljoona euroa suuremmat verotulot verrattuna talousarvioon. Vuoden 2023 lopullinen tulos on olennaisesti riippuvainen vuoden viimeisen neljänneksen kirkollisverokertymästä sekä seurakuntayhtymän sijoitusten arvonkehityksestä.

Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja Kjell Fellman painottaa, että vuoden 2023 lisääntyneet verotulot ovat tilapäisiä.

– Vuoden 2023 tilapäinen kasvu johtuu muun muassa sote-uudistuksesta, korkeasta inflaatiosta ja palkkaratkaisuista sekä verovähennyskelpoisuuden muutoksista. Tulevaisuudessa emme näe vastaavia muutoksia. Veroennusteemme osoittavat maltillista, noin 1,5 prosentin positiivista vuosittaista kehitystä, sanoo Fellman.

Yhtymä pyrkii talouden tasapainottamiseen

Vuosina 2017–2023 Vaasan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat säästivät eri toimenpiteillä noin 1,6 miljoonaa euroa. Säästötoimenpiteistä huolimatta seurakuntayhtymän taloudessa on edelleen haasteita. Alijäämän kattamiseksi on rakennettu talouden tasapainotusohjelma, joka perustuu 2 miljoonan euron lisäsäästöihin, kirkollisveroprosentin mahdolliseen nostoon sekä palvelumaksujen korottamiseen. Lisäsäästöt on määrä laittaa täytäntöön porrastetusti vuosina 2024, 2027 ja 2030.

Investointisuunnitelmassa kiinteistöjen huoltoa ja kunnostusta

Vuonna 2024 investointien rahoittamiseen tarvitaan yhteensä 1,3 miljoona euroa. Suurimpia investointihankkeita ovat Vaasan kirkon valaistuksen uusiminen, johon on varattu 200 000 euroa, Palosaaren kirkon katon korjaus (150 000 euroa) ja leirikeskus Alskathemmetin salaojitus ja huoltotien rakentaminen (140 000 euroa).

Seurakuntakeskuksen suunnittelu jatkuu

Vuonna 2026 on tarkoitus käynnistää yksi seurakuntayhtymän viimeaikaisen historian suurimmista rakennushankkeista, osoitteessa Koulukatu 26–28 ja Vaasanpuistikko 3 sijaitsevan seurakuntakeskuksen uudisrakentaminen. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä.

Hankkeen bruttoinvestointimeno on noin 18,3 miljoonaa euroa, mukaan lukien vuonna 2021–2025 toteutetut hankkeen ennakkosuunnittelu ja kaavoituksen valmistelu. Vastaavasti hankkeen tulopuoleksi on arvioitu 8,3 miljoonaa euroa, koostuen asuinosan myynnistä saatavista tuloista. Näin ollen hankkeen nettoinvestointikustannuksiksi muodostuu 10 miljoonaa euroa. Investointikustannuksista 100 000 euroa kohdistuu vuodelle 2024.

– On muistettava, että meillä on parhaillaan käynnissä prosessi nykyisen asemakaavan muuttamiseksi, muistuttaa Fellman.

– Vasta kun uusi suunnitelma tulee voimaan, selviää mitä yhtymän tontilla voidaan toteuttaa ja missä aikataulussa. Siihen asti myös eri vaihtoehtojen kustannusarviot ja rahoitus on pidettävä alustavina. Kyseessä on kuitenkin tärkeä ja erittäin jännittävä hanke, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä tulevaisuudessa voidaan saavuttaa.

Vaasan seurakuntayhtymän talousarvio 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 julkaistaan pöytäkirjan liitteenä 15.12.2023.

Linkki verkkosivulle pöytäkirjat ja esityslistat